令和6年度決算のあらまし
概要
令和6年度は、将来にわたり安全・安心な水の供給と経営の安定化を図るため、第4次水道事業総合計画「はちのへ水ビジョン2019」第１回改訂版に基づき、施設の維持管理・更新事業を中心に事業を進め、更に水道施設や管路の耐震化等を実施しました。
業務量
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 給水人口 |
289,008 人 |
292,953 人 |
-3,945 人 |
-1.3 ％ |
| 給水世帯数 | 145,212 世帯 | 145,050 世帯 | 162 世帯 | 0.1 ％ |
| 年間総配水量 | 29,699,429 ㎥ | 29,551,521 ㎥ | 147,908 ㎥ | 0.5 ％ |
| 1日平均配水量 | 81,368 ㎥ | 80,742 ㎥ |
626 ㎥ |
-0.8 ％ |
| 1日最大配水量 | 88,286 ㎥ | 90,053 ㎥ | -1,767 ㎥ | -2.0 ％ |
財政の状況
主要財源の給水収益は70億2千6百万円と前年度に比べ0.2％増となりましたが、依然として厳しい財政状況となっています。収益的収入は前年度に比べ1.4％増の83億3千万円、収益的支出は前年度に比べ4.3％増の76億2千7百万円となり、この結果、収支差し引き7億3百万円の純利益を生じました。この純利益については、減債積立金(借入金返済のための積立)に2億円、建設改良積立金(施設の改修等のための積立)に3億3百万円、水道施設機能強化積立金（高度浄水処理や施設の安全性などの機能強化を図るための積立金）に2億円をそれぞれ積み立てました。
収支状況の前年度比較
（消費税抜き）
| 水道事業会計※1 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 |
8,330 百万円 |
8,215 百万円 |
115 百万円 |
1.4 ％ |
| 収益的支出 | 7,627 百万円 | 7,312 百万円 | 315 百万円 | 4.3 ％ |
| 純利益 | 703 百万円 | 903 百万円 | -200 百万円 | -22.1 ％ |
|
不良債務 (実質収支)※2 |
6,373 百万円 | 6,690 百万円 | -317 百万円 | -4.7 ％ |
| 地方債現在高 | 10,095 百万円 | 10,573 百万円 |
-478 百万円 |
-4.5 ％ |
|
他会計からの繰入金 |
67 百万円 | 64 百万円 | 3 百万円 | 4.7 ％ |
※1．地方公営企業法を適用している公営企業です。
※2．不良債務欄については、不良債務がある場合マイナス（-）で表記し、流動資産が流動負債を上回る場合においては、その欄をプラス表記しています。
令和6年度決算収支状況
建設改良事業
安定給水を確保するための管路整備として、送配水管の布設工事及び老朽管の布設替改良工事等（9.6㎞）を実施し、令和6年度末の水道管の総延長距離（口径75㎜以上）は、約2,102㎞となり、管路の耐震化率は、46.1％となりました。
また、水運用機能強化のための施設整備として、新ひばり野配水塔・配水池築造工事（令和5年度から令和9年度までの継続事業）、老朽施設の更新として、三島浄水場電気設備更新工事、南高台配水場送水ポンプ更新工事（令和5年度から令和6年度までの継続事業）、馬淵川水質モニター更新工事（令和5年度から令和6年度までの継続事業）等を実施しました。
（消費税抜き）
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 建設改良費 | 3,422 百万円 | 3,408 百万円 | 14 百万円 | 0.4 ％ |
損益計算書
当企業団の経営成績を表す計算書です。
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 |
7,207 百万円 |
7,169 百万円 |
38 百万円 |
| うち給水収益 | 7,026 百万円 | 7,014 百万円 | 12 百万円 |
| 営業外収益 | 1,123 百万円 | 1,046 百万円 | 77 百万円 |
| 特別利益 | 0 百万円 | 0 百万円 | 0 百万円 |
| 水道事業収益 | 8,330 百万円 | 8,215 百万円 | 115 百万円 |
| 営業費用 | 7,477 百万円 | 7,163 百万円 | 314 百万円 |
| 営業外費用 | 149 百万円 | 149 百万円 | 0 百万円 |
| 特別損失 | 1 百万円 | 0 百万円 | 1 百万円 |
| 水道事業費用 | 7,627 百万円 | 7,312 百万円 | 315 百万円 |
| 純利益 | 703 百万円 | 903 百万円 | -200 百万円 |
貸借対照表
当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書です。
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 固定資産 |
84,523 百万円 |
84,563 百万円 |
-40 百万円 |
| 流動資産など | 7,514 百万円 | 8,200 百万円 | -686 百万円 |
| 総資産 | 92,037 百万円 | 92,763 百万円 | -726 百万円 |
| 負債 | 36,685 百万円 | 38,113 百万円 | -1,428 百万円 |
| うち企業債 | 10,095 百万円 | 10,573 百万円 | -478 百万円 |
| うち引当金 | 2,012 百万円 | 2,006 百万円 | 6 百万円 |
| うち繰延収益 | 23,504 百万円 | 24,054 百万円 | -550 百万円 |
| 資本金 | 49,903 百万円 | 48,809 百万円 | 1,094 百万円 |
| 剰余金 | 5,449 百万円 | 5,841 百万円 | -392 百万円 |
| 総資本 |
92,037 百万円 |
92,763 百万円 | -726 百万円 |
資金不足比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により資金不足比率について、監査委員の審査に付し、その意見を付けて企業団議会9月定例会へ報告しましたので、公表します。
| 会計 | 令和6年度資金不足比率 | 経営健全化基準 |
|---|---|---|
| 水道事業会計 | － | 20.0％ |
注：資金不足額がない場合は「－」と表記しています。
【参考】資金不足比率の算定方法
資金不足比率 ＝ 資金の不足額÷事業の規模（営業収益－受託工事収益）
借入金の返済状況
一人当たりの借入金残高
お問い合わせ先 経営企画課財政運営グループ 0178-70-7032
